審計風控部赴中審眾環會計師事務所對標對表
發布日期：2022-04-12
4月8日，集團審計風控部負責人楊玉新同志帶隊一行4人赴石家莊市裕華區中審眾環會計師事務所河北分所進行對標對表，通過對標對表找差距、補漏洞、強管理，切實提高內部審計監督管理水平。
中審眾環會計師事務所河北分所合伙人對事務所的基本情況、項目承接、成立審計小組、審前情況了解、審計準備提供資料清單、進場審計、組織分工、查賬、函證、細節測試等具體情況進行了介紹。其中，細節測試著重對銀行存款賬表核對、賬單與銀行核對、存貨盤點、固定資產證件查驗、是否存在抵押、收入、成本費用核對、管理費用是否存在跨期、與預算執行不符等情況進行了詳細講解。
通過對標，審計風控部將認真總結經驗教訓，正視差距與不足，在內部審計過程中進一步加大相關數據測試等環節，認真學習，迎頭趕上，努力提高內部審計技能和內部審計監督管理水平。
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